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一. 解決方案概述
中普高校內部審計管理系統通過利用校園完善的網絡資源建立一個內部審計過程控制、內部審計資源共享、內部審計日常辦公,具有多層次用戶的,且內容涵蓋比較全面的網上管理信息系統，與其他審計相關的業務數據實現數據的互聯互通，實現與校園工作平臺的用戶集成（統一用戶登錄）和待辦事項集成，為審計部門提供專業的審計作業工具、完善的審計管理功能及全面的內控評價系統。
二. 整體架構設計
平臺化：底層采用平臺化開發，繼承性好、面向對象應用集成，減少系統功能冗余
模塊化：功能應用層，采用模塊化設計，易于功能的升級拓展，節省系統升級成本
客戶化：用戶操作層面，采用開放式模版設計，客戶化、自定義功能強大
個性化：個性化應用層面，導航方式、功能界面顯示，用戶可設置
智能化：智能化展現層面，實現查賬數字化、顯示圖形化、分析模型化、輸出自動化
三. 中普審計方案優勢
IT咨詢+IT落地一體化
借助成功的項目建設經驗，為高校提供詳盡的信息化咨詢服務、梳理業務流程、規劃系統實現內容，促進信息咨詢成果的快速落地。
中普審計軟件一站式審計信息化解決方案
產品架構靈活：滿足局域網、校園網和互聯網模式應用；
功能齊全：覆蓋經濟責任審計、預算執行審計、績效審計、內控評價、工程審計管理、物資采購審計等審計領域；
數據處理全面：可解決財務、預算、固定資產、科研、工資等眾多信息系統數據的審計。
先進的產品開發平臺+前沿技術
擁有自主研發的SOA技術開發平臺，面向對象封裝，客戶化開發效率高；在架構設計方面融合C/S、B/S和智能客戶端等前沿技術；在用戶應用上采用先進的組件、插件等技術，提高數據編輯與處理的效率。
四. 主要功能特點
審計管理系統按照高校內部審計作業及管理流程進行設計，可以有效解決高校電算化以后，
審計部門對電子賬務數據進行審計的需求，滿足高校經濟責任審計、預算執行審計、績效審計、內控評價、工程審計管理、物資采購審計各種審計類型，集高校內部審計作業、審計管理、專項審計內控評價于一體的高校內部審計信息化系統，
支持與高校校園門戶系統集成，數據互聯互通，滿足內部信息一體化要求。系統具有以下功能特點：
1. 強大的數據接口技術，已定制Oracle ERP、SAP ERP、微軟ERP、金蝶、用友、安易、新中大、遠光、遠方、浪潮、金算盤、博科、南北天地、小蜜蜂、管家婆、速達、降龍、友強、軍隊財務等1000多個財務數據接口；支持Excel電子賬、國標通用接口等方式，因此，可以解決任何財務系統的數據對接問題。高校財務支持天大天才按部門采集、復旦天翼按項目采集，同時，中普公司可為客戶提供新財務接口的快速定制服務。
2. 網絡化、流程化的項目作業與管理，提供年度審計計劃管理與立項審批工作流程。
3. 提供多種表、賬、證查詢功能和賬齡分析、項目核算收支余、經濟分離收支余等多種輔助核算查詢功能。
4. 提供多視角的綜合財務審計分析功能，分析結果圖文并茂，易于發現審計線索，財務收支總體情況表、跨年收入情況統計分析、跨年支出情況統計分析、跨年支出明細分析、經費項目科目收支分析、經費項目年度支出分析”等功能，滿足審計時的輔助查賬需要。
5. 提供憑證抽樣、存貨計價、固定資產、利息計算、銀行對賬等審計測試工具。
6. 可快速生成資產負債表、收支統計表、財務指標對比功能。
7. 提供杜邦分析和國資委行業績效指標對比分析功能。
8. 審計問題疑點智能排查，疑點問題清單自動生成，并提供審計疑點記錄、疑點取證等工作流程。
9. 只需用鼠標雙擊，即可從匯總表到明細賬，明細賬到底層憑證的三級穿透。
10. 靈活多樣的數據過濾與編輯功能，對于查詢或分析的內容，可進行任意的數據過濾。
11. 快速的二次分析功能，只需使用鼠標輕輕拖動，即可完成復雜的二次統計分析。
12. 輕松使用鼠標右鍵，即可實現數據列的排序、篩選、內容復制、文檔輸出等功能。
13. 查詢分析結果“所見即所得”，可以直接保存、打印或輸出為其他格式進行保存。
14. 內置財經、稅務、審計等法律法規7萬多條，免費定期更新。
15. 工程審計管理，支持工程結算審計、工程審計過程跟蹤審計。
16. 物資采購管理，支持采購預算審計、采購文件審計、采購合同審計。
17. 審計成果臺賬記錄，并可按照年、季、月自動生成各種統計報表，方便匯總上報。
18. 提供審計程序、查賬技巧、案例分析和風險案例庫功能。
19. 提供審計人力資源、員工績效考核、培訓管理、網上投稿等資源管理功能。
20. 審計辦公協同，提供辦公自動化、工作計劃管理、日程安排及其他管理功能。
21. 項目檔案一鍵自動歸檔，自動生成檔案頁碼，支持一鍵打印。
22.內控評價系統是對內部控制建立與實施情況進行監督檢查。加強內控建設，一方面要求建立健全制度，另一方面要求建立有效的機制來保障制度的執行。
五. 客戶價值體現
1、審計工作規范化、現代化
高校內部審計管理系統可以直接進入審計系統的各功能模塊，審計部領導可安排工作計劃，監控跟蹤審計項目進展，審計人員則通過平臺系統進行各種審計查詢、分析、工作底稿編輯等審計工作。
2、實現數字化、智能化審計
高校內部審計管理系統包括：財務審計、統計報表、工程管理審計、物資采購審計和檔案管理等多個功能模塊，涵蓋了審計工作涉及的所有業務。從制定審計計劃到審計結束的報表統計及審計檔案的整理，都可在系統中完成，而且在數據分析層面，數據展現圖形化，實現真正的數字審計。系統中采取多種審計方法和先進的數據模型，通過人工智能進行系統分析，發現審計疑點，確定審計重點。同時，針對財務系統數據還可以進行數據準確性的校驗、憑證合規性檢查等IT審計內容。
3、解決數字壁壘，規避審計風險
解決與被審單位信息系統的接口問題，使其軟件數據可以在審計管理平臺中方便查詢統計。同時可將各種財務軟件通過接口采集轉換到審計系統中，并且可對數據的準確性和安全性進行校驗，使審計人員避免了由于人為或軟件原因造成的財務數據失真等審計風險。
4、實現非現場的動態審計
對學校經濟活動利用高校內部審計管理系統進行審計，打破了審計的空間和地域概念，形成了非現場與現場審計的有機結合。系統中的被審單位基本資料庫，收集學校的歷史發展、主要領導、主要經濟指標和財務報表等基本資料，通過瀏覽被審計單位基本資料庫，結合財務數據的審計，審計人員足不出戶就可以了解被審計單位的基本情況，確定審計疑點及重點，把握審計方向，真正發揮了審計部門的動態監督執能。
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