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一.審計痛點問題

二.解決方案概述

可以解決審計對象轉(zhuǎn)變和信息孤島問題，能夠通過信息采集技術(shù)獲取各種電子信息數(shù)據(jù)；

對各類賬務(wù)信息無一遺漏，自動取數(shù)、自動生成，提高審計效率，減少審計成本；

模板化控制，規(guī)范審計，控制質(zhì)量；

現(xiàn)場與遠(yuǎn)程作業(yè)、小組作業(yè)，高效協(xié)同；

能夠多角度、大縱深的進(jìn)行數(shù)據(jù)分析與挖掘，從而發(fā)現(xiàn)審計問題；

良好的人機(jī)交互，使計算機(jī)基礎(chǔ)不高的審計人員能夠輕松使用；

技術(shù)上，采用先進(jìn)的系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計，采用模塊式開發(fā)，功能覆蓋面廣。

三.整體架構(gòu)設(shè)計

平臺化：底層采用平臺化開發(fā)，繼承性好、面向?qū)ο髴?yīng)用集成，減少系統(tǒng)功能冗余

模塊化：功能應(yīng)用層，采用模塊化設(shè)計，易于功能的升級拓展，節(jié)省系統(tǒng)升級成本

客戶化：用戶操作層面，采用開放式模版設(shè)計，客戶化、自定義功能強(qiáng)大

個性化：個性化應(yīng)用層面，導(dǎo)航方式、功能界面顯示，用戶可設(shè)置

智能化：智能化展現(xiàn)層面，實現(xiàn)查賬數(shù)字化、顯示圖形化、分析模型化、輸出自動化

四.中普方案優(yōu)勢

1. 單機(jī)版組成網(wǎng)絡(luò)作業(yè)小組，資源共享、工作分工、協(xié)同作業(yè)。

2. 數(shù)據(jù)獲取方式靈活多樣，可直接采集1000多個財務(wù)數(shù)據(jù)接口。

3. 各類底稿、報表、附注模板齊全，及時升級更新，模板對接項目，自由組合。

4. 編輯工具直接調(diào)用本機(jī)Office或WPS，同時支持中普內(nèi)置Excel或Word。

5. 操作系統(tǒng)支持微軟Windows；編輯器組件支持Office及WPS。

6. 抽憑、函證、底稿、報表、附注等采用批量化設(shè)計，大大減少編輯工作。

7. 具有通用查詢、過濾、圖表分析設(shè)計工具。

8. 基于角色的權(quán)限管理體系及數(shù)據(jù)查看權(quán)限范圍管理。

9. 全模板技術(shù)，易于擴(kuò)展、行業(yè)化個性化定制，如：底稿模板、附注模板等。

五.主要功能特點

便捷導(dǎo)航功能豐富：中普事務(wù)所審計系統(tǒng)V11.0提供了便捷的導(dǎo)航功能，旨在幫助用戶更快地完成事務(wù)所財報審計流程。用戶可以輕松批量生成審計工作底稿、審定報表和報表附注等，從而大大提高審計工作效率。

支持全面審計業(yè)務(wù)：全面支持財務(wù)報表審計、IPO審計、稅務(wù)審計、財務(wù)審計、財務(wù)數(shù)據(jù)查詢分析等各項審計需要。

支持多機(jī)小組協(xié)同：單機(jī)版軟件，支持小組協(xié)同作業(yè)模式，多套單機(jī)版可靈活組成網(wǎng)絡(luò)版實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、小組分工、項目監(jiān)管與復(fù)核。

快速批量審計作業(yè)：為提高工作效率，節(jié)省時間成本，系統(tǒng)設(shè)計路線采用批量方式，可批量賬齡分析、批量生成重分類調(diào)整分錄、批量抽憑、批量函證、批量替代、批量截止性測試、批量生成工作底稿、批量復(fù)核、批量打印等。

支持審計項目重用：支持上年審計的該單位的項目信息、賬套數(shù)據(jù)、歷史已審數(shù)據(jù)及底稿在新的審計年度被重新使用。

流程導(dǎo)向風(fēng)險評估：完整的審計風(fēng)險評估流程包括：初步業(yè)務(wù)活動、總體審計策略、問卷調(diào)查、了解被審計單位及其環(huán)境、了解被審計單位的內(nèi)部控制（整體層面、業(yè)務(wù)流程層面）、評估重大錯報風(fēng)險、評估特別風(fēng)險、項目組討論紀(jì)要、循環(huán)賬戶分配、風(fēng)險評估結(jié)果匯總、進(jìn)一步審計程序、控制測試等。

1000+數(shù)據(jù)采集接口：“中普數(shù)據(jù)采集工具”和“中普智慧審計平臺數(shù)據(jù)采集導(dǎo)入工具”經(jīng)過升級和優(yōu)化，支持超過1000種財務(wù)軟件各版本數(shù)據(jù)接口。覆蓋Oracle ERP（甲骨文）、SAP ERP（思愛普）、微軟ERP、金蝶、用友、久其、浪潮、鼎捷、航天信息、新中大、遠(yuǎn)光、遠(yuǎn)方、金算盤、博科、南北天地、小蜜蜂、管家婆、速達(dá)、降龍、友強(qiáng)、軍隊財務(wù)等主流ERP和財務(wù)系統(tǒng)。

采集數(shù)據(jù)智能導(dǎo)入：數(shù)據(jù)導(dǎo)入速度快且采用數(shù)據(jù)智能轉(zhuǎn)換技術(shù)，可實現(xiàn)同單位多年數(shù)據(jù)合并、跨不同財務(wù)軟件數(shù)據(jù)合并，便于審計對數(shù)據(jù)的跨年、分析查詢等。

查詢分析豐富多樣：數(shù)據(jù)展示豐富多樣，包括：科目匯總、憑證統(tǒng)計、明細(xì)賬、日記賬、多欄賬、外幣賬、數(shù)量賬、往來核算、項目核算、部門核算、個人核算等。

多級穿透所見所得：各種查詢工具、分析工具，均采用“報表-科目匯總-明細(xì)賬-憑證-底層核算-明細(xì)賬”的多級穿透與憑證反穿透查詢設(shè)計，結(jié)果可圖形化展示；查詢分析結(jié)果“所見即所得”，可以直接保存、打印或輸出為其他格式；對于查詢或分析的內(nèi)容，可任意進(jìn)行數(shù)據(jù)列的排序、分組、篩選、過濾等數(shù)據(jù)二次加工。

36套底稿模板+20套行業(yè)報表模板+16套報表附注模板：內(nèi)置模板及時按照相關(guān)政策信息更新，36套底稿可自由切換使用，支持同一項目、同一賬套，生成不同類型工作底稿，同時支持用戶修改底稿模板；各類型模板可批量自動取數(shù)，審計程序、審定表、明細(xì)表、檢查情況表、函證、替代測試、截止測試、審計報表、報表附注等；20套行業(yè)報表模板，可與底稿模板、附注模板自由形成組合；審計報表附注模板16套，自由切換使用，附注數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)Excel工作底稿，自動取數(shù)生成Word附注，同時可以保證與底稿、報表數(shù)據(jù)的一致性；所有模板均采用Excel、Word格式設(shè)計，支持Office2003-2021、Office365等，支持WPS2013以上版本。

審計模板開放設(shè)計：底稿模板格式開放，底稿取數(shù)公式開放，可供審計人員自行定制、修改，包括：專版工作底稿、報表、附注、特殊格式模板取數(shù)等。

審計作業(yè)便捷規(guī)范：未審報表數(shù)據(jù)自動生成，且支持企業(yè)的Excel報表快速導(dǎo)入，自動計算并生成賬表差異調(diào)整分錄，自動生成已審報表；銀行詢證函與往來詢證函可快速自動生成，函證模板多樣化，替代測試自動化；審計抽樣支持多種方式，可自由選擇，抽樣結(jié)果直接生成檢查情況表底稿；底稿質(zhì)量復(fù)核，可由復(fù)核人、質(zhì)量復(fù)核人、項目負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行多級復(fù)核，同時支持批量復(fù)核；完整的調(diào)整分錄，分為賬項調(diào)整、重分類調(diào)整，支持本年和年初調(diào)整、本年和年初重分類調(diào)整等；支持重分類調(diào)整自動生成，調(diào)整分錄的自動損益結(jié)轉(zhuǎn)與跨年重用；調(diào)整信息自動關(guān)聯(lián)底稿、報表、附注等。

報表附注自動合并：審計合并報表，支持單體數(shù)據(jù)讀取與Excel報表導(dǎo)入，逐級合并，抵消分錄自動匯總統(tǒng)計；審計合并附注，可快速讀取系統(tǒng)生成的單體附注數(shù)據(jù)，逐級合并，抵消統(tǒng)計數(shù)據(jù)自動更新，自動生成Word格式合并附注。

審計法律法規(guī)查詢：提供法律法規(guī)庫，收錄了財經(jīng)、稅務(wù)、會計、審計等法規(guī)7萬多條，支持全文檢索功能，法規(guī)庫定期更新。

六. 客戶價值體現(xiàn)

1. “中普事務(wù)所審計系統(tǒng) V11.0”通過接口技術(shù)，可提取財務(wù)等數(shù)據(jù)信息，并進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換處理，將被審計單位的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為審計數(shù)據(jù)。審計人員無需學(xué)習(xí)和掌握被審計單位的各種財務(wù)系統(tǒng)，只需專注于審計管理信息系統(tǒng)的應(yīng)用與提升，即可完成信息化條件下的各種計算機(jī)審計工作。

2.使用“中普事務(wù)所審計系統(tǒng)V11.0”進(jìn)行審計，可以有效的規(guī)避可能存在的風(fēng)險，審計人員在正式進(jìn)現(xiàn)場前通過數(shù)據(jù)采集工具進(jìn)行獲取數(shù)據(jù)，這樣所獲取的數(shù)據(jù)是被審計單位的真實數(shù)據(jù)，可以有效規(guī)避被審計單位進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的修改的可能，及時獲取真實的數(shù)據(jù)。

3.審計人員利用系統(tǒng)處理數(shù)據(jù)既快速又準(zhǔn)確的特點，使得審計資料的審查分析，與作業(yè)過程中的編制工作，主要由“中普事務(wù)所審計系統(tǒng)V11.0”來完成，從而提高審計工作效率，節(jié)省審計成本。

4.使用“中普事務(wù)所審計系統(tǒng)V11.0”，不但可以提高審計的工作效率，而且通過對審計系統(tǒng)的不斷學(xué)習(xí)和掌握，以及深層次使用和理解，還能夠不斷發(fā)掘信息化審計的手段和方法，從而全面提高審計人員的信息化審計能力。

5.使用“中普事務(wù)所審計系統(tǒng)V11.0”，實現(xiàn)離線審計，提高審計效率。數(shù)據(jù)采集導(dǎo)入方式，以非現(xiàn)場進(jìn)行數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分析，實現(xiàn)擺脫原業(yè)務(wù)系統(tǒng)的離線審計；審計過程中，可以實現(xiàn)“所見即所得”的底稿記錄和輸出功能，大幅度的提高了審計作業(yè)的工作效率。

6.使用“中普事務(wù)所審計系統(tǒng)V11.0”進(jìn)行小組協(xié)同作業(yè)，數(shù)據(jù)共享，互聯(lián)互通，負(fù)責(zé)人可進(jìn)行項目質(zhì)量的控制。